Contabilità

Movimenti Contabili

Sezione FATTURE FORNITORI alla 'Pagina 2' aggiunti i campi:
– “Cod. Compenso” (indicare il codice compenso relativo alla ritenuta d'acconto.Proposta dalla procedura se indicata nell'anagrafica del fornitore),
– “Compenso lordo” (indicare il compenso lordo della prestazione),
– “Importo r.a.” (indicare l'importo della ritenuta d'acconto),
– “Non sogg. r.a.” (indicare l'eventuale importo relativo a rimborsi e/o spese anticipate dal professionista),
– “Riten. prev./ varie” (indicare l'eventuale importo relativo a contributi previdenziali o vari (nel caso di contributo previdenziale del 10% ovvero del 12% (legge 335/95) indicare il terzo del contributo a carico del percipiente)).
Nota bene: i dati qui inseriti non effettuano nessun tipo di registrazione. Verranno proposti nella registrazione della ritenuta di acconto nella sezione MOVIMENTI FORNITORI.

Sezione MOVIMENTI FORNITORI alla 'Pagina 1': posizionando il cursore del mouse sulla cella desiderata della colonna “NumDocumentoEsterno”, la procedura visualizzerà  tutti i dati relativi alla ritenuta d'acconto, se in fase di registrazione fattura fornitori sono stati indicati.

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