Rettifica Conti Fatture Clienti / Fornitori
Aggiunto:
– il campo “Scansione” (indicare l'eventuale file del documento scannerizzato e/o ricevuto. Cliccando il bottone […] è possibile selezionare il documento scannerizzato ovvero ricevuto in forma elettronica. Nota: il documento deve essere archiviato sul Server ovvero sul disco dell'unico Pc nella cartella [/Envi/Documenti/Acquisti_”codicesocietà”/Anno]. Cliccando il bottone [Apri File] la procedura visualizzerà il file indicato. Successivamente il documento potrà essere visualizzato nel partitario del fornitore),
– il flag “Incremento Valori Magazzino” (indicando il segno di spunta, per gli articoli gestiti a magazzino, è prevista la possibilità di ventilare l'imponibile di una FATTURA / NOTA CREDITO sui prodotti caricati a magazzino da selezionare nella pagina 'Incremento Valorizzazione Magazzino'. (Esempio: fattura di trasporto da ventilare sulle merci trasportate per incrementare i valori di magazzino anzichè imputarla alla voce SPESE TRASPORTO),
– la Pagina “Incremento Valorizzazione Magazzino” per la gestione della ventilazione 'Incremento Valori Magazzino'.
